SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISX 7779, 2 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISV 6525, 1 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU P/ONIBUS JAO 3F82.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
Valor Empenhado referente a: 6 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISX 7779, 2 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISV 6525, 1 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU P/ONIBUS JAO 3F82.
270,00
03/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/281; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
270,00
08/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2756/2022
ANGELO TISSIANI - ME - 108
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
