Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2768 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 LT OLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ONIBUS ISV 6525, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022, CONTRATO Nº 78/2022, PROCESSO Nº 60/2022. |
0,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 8 LT OLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ONIBUS ISV 6525, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022, CONTRATO Nº 78/2022, PROCESSO Nº 60/2022. |
232,00 |
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| 03/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5947; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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232,00 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2768/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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232,00 |
| TOTAL |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
