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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2769	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO ( APLAINAR, ENCAMISAR, LAVAGEM, MONTAGEM E RETIFICA) P/ONIBUS ISV 6525, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022, CONTRATO Nº 78/2022, PROCESSO Nº 60/2022.	0,00	6.067,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO ( APLAINAR, ENCAMISAR, LAVAGEM, MONTAGEM E RETIFICA) P/ONIBUS ISV 6525, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022, CONTRATO Nº 78/2022, PROCESSO Nº 60/2022.	6.067,00
03/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3751; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		6.067,00
13/05/2022	Pagamento de Empenho 2769/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.067,00
TOTAL		6.067,00	6.067,00	6.067,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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