| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME |
| Número do empenho: | 2770 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BRONZINA BIELA, 1BRONZINA MANCAL, 4 BUCHA BIELA, 1CABEÇOTE,4 CAMISA 1 FILTRO COMB., 1 FILTRO OLEO LUBRIF.,1JOGO ANÉIS, 1JOGOJUNTAS, 1 JG. PISTÃO, 1 JUNTA CABEÇOTE, 16 RET. VALVULA,8VALV. ADMISSÃO, 8 VALVULA ESCAPE, P/ ISV 6525. DISP. LICIT. 29/22, CONTR. 78/22. | 0,00 | 20.404,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 BRONZINA BIELA, 1BRONZINA MANCAL, 4 BUCHA BIELA, 1CABEÇOTE,4 CAMISA 1 FILTRO COMB., 1 FILTRO OLEO LUBRIF.,1JOGO ANÉIS, 1JOGOJUNTAS, 1 JG. PISTÃO, 1 JUNTA CABEÇOTE, 16 RET. VALVULA,8VALV. ADMISSÃO, 8 VALVULA ESCAPE, P/ ISV 6525. DISP. LICIT. 29/22, CONTR. 78/22. | 20.404,40 | ||
| 03/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5946; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 20.404,40 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Empenho 2770/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20.404,40 | ||
| TOTAL | 20.404,40 | 20.404,40 | 20.404,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
