SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 50 MT FIO 6 MM FLEXIVEL- AZUL, 50 MT FIO 6 MM FLEXIVEL- PRETO, 200 MT FIO 2,5 MM- AZUL E VERMELHO, 8 UN CHAVE DUPLA DE EMBUTIR, 2 UN FITA ISOLANTE 20 MT, 12 SUP. PLAFON, 1 CHAVE DISJ. 30AMP E 12 LAMPADAS LED 15W P/INST. ELÉTRICA NOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTES.
0,00
1.487,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
Valor Empenhado referente a: 50 MT FIO 6 MM FLEXIVEL- AZUL, 50 MT FIO 6 MM FLEXIVEL- PRETO, 200 MT FIO 2,5 MM- AZUL E VERMELHO, 8 UN CHAVE DUPLA DE EMBUTIR, 2 UN FITA ISOLANTE 20 MT, 12 SUP. PLAFON, 1 CHAVE DISJ. 30AMP E 12 LAMPADAS LED 15W P/INST. ELÉTRICA NOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTES.
1.487,18
05/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040416468; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.487,18
13/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2022
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062
1.487,18
TOTAL
1.487,18
1.487,18
1.487,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
