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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2797	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: IMPRESSAO DE 300 UN PASTAS COLORIDAS, TRIPLEX 280 G, 50 UN IMPRESSAO DE BLOCOS 2X50 AUT. DE SAIDA DE MATERIAIS ALMOXARIFADO, PAPEL COPIATIVO, 10.000 UN IMPRESSAO DE FOLHAS DE OFICIO COLORIDA SULFIT 90 G P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	Valor Empenhado referente a: IMPRESSAO DE 300 UN PASTAS COLORIDAS, TRIPLEX 280 G, 50 UN IMPRESSAO DE BLOCOS 2X50 AUT. DE SAIDA DE MATERIAIS ALMOXARIFADO, PAPEL COPIATIVO, 10.000 UN IMPRESSAO DE FOLHAS DE OFICIO COLORIDA SULFIT 90 G P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO.	4.400,00
04/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/4977; E/4979; E/4980; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		4.400,00
11/05/2022	Pagamento de Empenho 2797/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.400,00
TOTAL		4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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