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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2798	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(89 LTS P/IYU 5948, 118,85LTS P/IYP 6495, 780,91LTS P/ JAO 2E82 E 349,87LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (700,34LTS P/JAG 6AO8, 547,03LTS P/IZG 1C52, 458,19LTS P/IYZ 8F19 E 426,76LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE.	0,00	22.563,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(89 LTS P/IYU 5948, 118,85LTS P/IYP 6495, 780,91LTS P/ JAO 2E82 E 349,87LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (700,34LTS P/JAG 6AO8, 547,03LTS P/IZG 1C52, 458,19LTS P/IYZ 8F19 E 426,76LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE.	22.563,62
02/05/2022	Conforme DANFE Nº 3/7137; 1/88941; 2/29526; 2/29401; 3/7102; 3/7076; 2/29244; 2/29231; 2/29362; 2/29679; 2/29799; 3/7236; 3/7056; 3/7199; 1/88911; 2/29541; 2/29425; 1/88875; 3/7042; 3/7070; 2/29771; 2/29796; 5/38721; 1/88980; 3/7132; 1/88880; 1/88844; 2/29356; 2/29294; 3/7079; 1/89066; 1/88954; 2/29681; 2/29492; 2/29449; 1/88830; 3/7071; 1/88861; 2/29816; 1/88839; 2/29759; 2/29606; 3/7169; 2/29470; 2/29512; 3/7145; 2/29448; 3/7119; 2/29817; 3/7106; 3/7046; 1/89032; 2/29728; 2/29770; 2/29791; 2/29557; 2/29608; 3/7202; 1/25299; 1/36247; 1/25012; 5/38491; 1/88944; 2/29533; 3/7158; 1/88924; 1/88950; 2/29450; 3/30223; 3/7115; 3/7095; 3/30220; 2/29307; 2/29246; 3/7212; 2/29734; 2/29765; 2/29795; 2/29651; 2/29661; 1/25622; 1/89000; 2/29317; 1/1100;		22.563,62
09/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			22.563,62
TOTAL		22.563,62	22.563,62	22.563,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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