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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2807	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(168,84 LTS. P/ IWE 7016; 41,68LTS P/ IWE 7004 E 231,66 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(574 LTS. P/IZU 4H79)E DIESEL COMUN: (270,01 LTS. P/ INT 1964 E 190,01 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS.	0,00	9.272,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(168,84 LTS. P/ IWE 7016; 41,68LTS P/ IWE 7004 E 231,66 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(574 LTS. P/IZU 4H79)E DIESEL COMUN: (270,01 LTS. P/ INT 1964 E 190,01 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS.	9.272,41
02/05/2022	Conforme DANFE Nº 2/29572; 2/29500; 2/29815; 2/29726; 3/7196; 3/7153; 1/88885; 2/29296; 1/89053; 1/88960; 3/7130; 2/29312; 2/29693; 2/29390; 2/29757; 2/29339; 2/29691; 2/29487; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		9.272,41
09/05/2022	Pagamento de Empenho 2807/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.272,41
TOTAL		9.272,41	9.272,41	9.272,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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