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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2819	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 02 A 31/05/2022 (SEG. À SÁB.), DE CAMPANHA CONSCIENTIZAÇÃO P/ QUE A COMUNIDADE COLABORE NA ELIMINAÇÃO DOS FOCOS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NOS DOMICILIOS, A FIM DE EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.	0,00	3.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	Valor Empenhado referente a: VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 02 A 31/05/2022 (SEG. À SÁB.), DE CAMPANHA CONSCIENTIZAÇÃO P/ QUE A COMUNIDADE COLABORE NA ELIMINAÇÃO DOS FOCOS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NOS DOMICILIOS, A FIM DE EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.	3.120,00
31/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/2366; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		3.120,00
07/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2819/2022 RADIO MARABA LTDA - ME - 3			3.120,00
TOTAL		3.120,00	3.120,00	3.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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