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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 5 UN BASE RELE GIRATORIA PVC EXATRON, 15 UN CONECTOR PERFURANTE 16-120MM D 4-35MM, 10 UN FITA AUTO FUSAO FAME 19MM X 2 M X 0,76 MM, 10UN LÂMPADA SÓDIO 150W E-40, 10 UN RELÉ FOTO CELULA 220 V RM74, 1 UN TOMADA QUADRUPLA 2P + T 20A P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA.	0,00	1.798,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	Valor Empenhado referente a: 5 UN BASE RELE GIRATORIA PVC EXATRON, 15 UN CONECTOR PERFURANTE 16-120MM D 4-35MM, 10 UN FITA AUTO FUSAO FAME 19MM X 2 M X 0,76 MM, 10UN LÂMPADA SÓDIO 150W E-40, 10 UN RELÉ FOTO CELULA 220 V RM74, 1 UN TOMADA QUADRUPLA 2P + T 20A P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA.	1.798,20
07/02/2022	Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI -Conforme DANFE Nº 890/038839758;		1.798,20
10/02/2022	Pagamento de Empenho 282/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.798,20
TOTAL		1.798,20	1.798,20	1.798,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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