Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG 6A08, NO DIA 09/06/2021 NA ROD. ERS 135 KM-73 ERECHIM-RS. |
0,00 |
203,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG 6A08, NO DIA 09/06/2021 NA ROD. ERS 135 KM-73 ERECHIM-RS. |
203,52 |
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| 03/05/2022 |
Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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203,52 |
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| 06/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2022
DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 9936 |
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203,52 |
| TOTAL |
203,52 |
203,52 |
203,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
