Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL FRED. WESTPHALEN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2845 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE BOMBA DE ALTA PRESSAO E 4 SERVIÇO DE TESTE DE UNIDADES ELETRONICAS P/ ONIBUS ISV 6525. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE BOMBA DE ALTA PRESSAO E 4 SERVIÇO DE TESTE DE UNIDADES ELETRONICAS P/ ONIBUS ISV 6525. |
1.000,00 |
|
|
| 03/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1907; MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
|
1.000,00 |
|
| 12/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2022
BOMBAS DIESEL FRED. WESTPHALEN LTDA - 2383 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
