Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2849 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1856/2022, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTUR PLACAS IZC 7D88. |
0,00 |
2.395,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1856/2022, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTUR PLACAS IZC 7D88. |
2.395,77 |
|
|
| 03/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/44372; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
2.395,77 |
|
| 11/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2022
DE MARCO LTDA. - 13980 |
|
|
2.395,77 |
| TOTAL |
2.395,77 |
2.395,77 |
2.395,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
