Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2866 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 UN VASSOURAO GARI PLAS SER PESADO R 380-ODIM P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
134,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN VASSOURAO GARI PLAS SER PESADO R 380-ODIM P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
134,94 |
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| 05/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/7897; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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134,94 |
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| 13/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2022
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. - 14092 |
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134,94 |
| TOTAL |
134,94 |
134,94 |
134,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
