Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2867
Data de lançamento:
04/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GAS P/13 ( P/EMEI NAN GA), 3 UN CARGA GÁS P/45 (P/EMEI CASA DA CRIANÇA), 1 UN CARGA GAS P/13 (P/EMEI CASA DA CRIANÇA).
0,00
1.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GAS P/13 ( P/EMEI NAN GA), 3 UN CARGA GÁS P/45 (P/EMEI CASA DA CRIANÇA), 1 UN CARGA GAS P/13 (P/EMEI CASA DA CRIANÇA).
1.520,00
05/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/63920; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.520,00
16/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2022
FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271
1.520,00
TOTAL
1.520,00
1.520,00
1.520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
