Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2868 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GÁS P/45 (P/EMEF DR. VICENTE DUTRA), 1 UN CARGA GÁS P/45 (P/ EMEF DR. GASPAR S. MARTINS). |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GÁS P/45 (P/EMEF DR. VICENTE DUTRA), 1 UN CARGA GÁS P/45 (P/ EMEF DR. GASPAR S. MARTINS). |
860,00 |
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| 05/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/63919; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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860,00 |
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| 16/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2022
FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 |
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860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
