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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2873 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 MT CABO PP 3 X 4,0 MM, 1 UN CANALETA 40 X 20 X 2000, 2 UN DISJUNTOR DIN 32, 25 LAMPADA T8 LED 20W, 2 UN AQUECEDOR 5* SERIE 220V 500W, 1 PLACA 4X2, 12 BUCHA N 06, 1 UN JOELHO90 C/ ROSCA 1/2, 6 PARAFUSO PHILIPS 4,0X30 E 4MT CONDUITE 1/2 P/EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 1.107,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 Valor Empenhado referente a: 5 MT CABO PP 3 X 4,0 MM, 1 UN CANALETA 40 X 20 X 2000, 2 UN DISJUNTOR DIN 32, 25 LAMPADA T8 LED 20W, 2 UN AQUECEDOR 5* SERIE 220V 500W, 1 PLACA 4X2, 12 BUCHA N 06, 1 UN JOELHO90 C/ ROSCA 1/2, 6 PARAFUSO PHILIPS 4,0X30 E 4MT CONDUITE 1/2 P/EMEI CRIANÇA FELIZ. 1.107,70
06/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/040443107; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.107,70
13/05/2022 Pagamento de Empenho 2873/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.107,70
TOTAL 1.107,70 1.107,70 1.107,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.