SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8 MT TELA MOSQU. 1,5 MT VERDE/BRANCO, 1 UN CADEADO 40 MM , 12 UN CONE PLASTICO PRETO E AMARELO 50 CM, 20 MT CORDA TRANÇADA PP 10 MM P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
297,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
Valor Empenhado referente a: 8 MT TELA MOSQU. 1,5 MT VERDE/BRANCO, 1 UN CADEADO 40 MM , 12 UN CONE PLASTICO PRETO E AMARELO 50 CM, 20 MT CORDA TRANÇADA PP 10 MM P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
297,25
06/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040437521; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
297,25
13/05/2022
Pagamento de Empenho 2878/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
297,25
TOTAL
297,25
297,25
297,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
