| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2880 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 KG ARAME GALVANIZADO 16 1,65 MM 1KG, 6 MT LONA POLYSOMBRA 3,05 MT CORRIDO, 1 UN SIFÃO 200CM, 1 UN SILICONE DE 50GR. INCOLOR W-MAX, 7 UN TELHA ONDULADA 2,44X1,10 6 MM, 1 UN MANGUEIRA POLIETILENO 1/2X1,5MM 25 MT, 12 UNIÃO INTERNA 1/2" P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 831,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 KG ARAME GALVANIZADO 16 1,65 MM 1KG, 6 MT LONA POLYSOMBRA 3,05 MT CORRIDO, 1 UN SIFÃO 200CM, 1 UN SILICONE DE 50GR. INCOLOR W-MAX, 7 UN TELHA ONDULADA 2,44X1,10 6 MM, 1 UN MANGUEIRA POLIETILENO 1/2X1,5MM 25 MT, 12 UNIÃO INTERNA 1/2" P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 831,70 | ||
| 09/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040470156; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 831,70 | ||
| 16/05/2022 | Pagamento de Empenho 2880/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 831,70 | ||
| TOTAL | 831,70 | 831,70 | 831,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
