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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2888	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: IMPRESSÕES DE 300 UN DE PANFLETOS FARMACIA UBS IRAÍ, TAM 15 X 21 CM, EM PAPEL COUCHE 115 G 4X0 CORES 4 TIPOS, 50 UN IMPRESSÃO DE PASTA FARMACIA CUIDAR +, TAM 4X31 CM (ABERTA) PAPEL TRIPLEX 300G 4X0 CORES, C/ BOLSO INTERNO P/ PROGRAMA FARMACIA CUIDAR +.	0,00	748,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	Valor Empenhado referente a: IMPRESSÕES DE 300 UN DE PANFLETOS FARMACIA UBS IRAÍ, TAM 15 X 21 CM, EM PAPEL COUCHE 115 G 4X0 CORES 4 TIPOS, 50 UN IMPRESSÃO DE PASTA FARMACIA CUIDAR +, TAM 4X31 CM (ABERTA) PAPEL TRIPLEX 300G 4X0 CORES, C/ BOLSO INTERNO P/ PROGRAMA FARMACIA CUIDAR +.	748,00
10/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/4993; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		748,00
16/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2022 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186			748,00
TOTAL		748,00	748,00	748,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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