Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CODEMAU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
289 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO C/ RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS NO MES DE JANEIRO/2022. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ACORDO C/ RETENÇÃO NA PARCELA DO ICMS NO MES DE JANEIRO/2022. |
300,00 |
|
|
| 21/01/2022 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO -REF; Janeiro/2022 |
|
300,00 |
|
| 27/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2022
CODEMAU - 1783 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
