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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2899	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 UN FAROLETE LED, 1 UN BUZINA 24W ORIGINAL, 1 UN CHICOTE PLUG P/FAROL CAT, 4 UN TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA P/ MOTONIVELADORA 01.	0,00	538,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	Valor Empenhado referente a: 4 UN FAROLETE LED, 1 UN BUZINA 24W ORIGINAL, 1 UN CHICOTE PLUG P/FAROL CAT, 4 UN TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA P/ MOTONIVELADORA 01.	538,00
04/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/5443; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		538,00
12/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2899/2022 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740			538,00
TOTAL		538,00	538,00	538,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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