Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLEITON FACCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN COMPRESSOR, 1 UN CONDENSADOR, 1 UN VALVULA EXPANSÃO, 1 UN KIT VEDAÇÃO, 2 UN CARGA DE GÁS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
0,00 |
4.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN COMPRESSOR, 1 UN CONDENSADOR, 1 UN VALVULA EXPANSÃO, 1 UN KIT VEDAÇÃO, 2 UN CARGA DE GÁS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
4.330,00 |
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| 11/01/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/38457316; |
|
4.330,00 |
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| 17/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2022
CLEITON FACCO - 14693 |
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4.330,00 |
| TOTAL |
4.330,00 |
4.330,00 |
4.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
