Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2920 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN TV SMART LED 32 SEMP TCL, 2 HDMI, USB, WI-FI P/ EMEI NAN GA. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TV SMART LED 32 SEMP TCL, 2 HDMI, USB, WI-FI P/ EMEI NAN GA. |
1.800,00 |
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11/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040523737; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.800,00 |
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17/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2022
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
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1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.