Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2927
Data de lançamento:
05/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GRUPO UNI 3 IDADE, RUA GETULIO VARGAS, NRO 161, CODIGO 3085030531, COMPETENCIA: MAIO DE 2022.
0,00
176,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GRUPO UNI 3 IDADE, RUA GETULIO VARGAS, NRO 161, CODIGO 3085030531, COMPETENCIA: MAIO DE 2022.
176,51
05/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/328280; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 05/22
176,51
03/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
174,39
03/06/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2927/2022
2,12
TOTAL
176,51
176,51
176,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
