Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2932
Data de lançamento:
05/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 531, CODIGO 3082445755, COMPETENCIA: MAIO DE 2022.
0,00
6.827,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 531, CODIGO 3082445755, COMPETENCIA: MAIO DE 2022.
6.827,03
05/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/342367; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 05/22
6.827,03
03/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
6.745,10
03/06/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2932/2022
81,93
TOTAL
6.827,03
6.827,03
6.827,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
