Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN BANNER LONA COM ILHOS/ MAIO LARANJA P/CREAS- BPSE. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN BANNER LONA COM ILHOS/ MAIO LARANJA P/CREAS- BPSE. |
320,00 |
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| 10/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/2120; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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320,00 |
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| 16/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2964/2022
ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA - 13887 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
