Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2965 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO UNO IVJ 7572, NO DIA 14/10/2021, NA BR-386 KM-45, SEBERI-RS. |
0,00 |
1.173,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO UNO IVJ 7572, NO DIA 14/10/2021, NA BR-386 KM-45, SEBERI-RS. |
1.173,88 |
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| 09/05/2022 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 70402021; Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI |
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1.173,88 |
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| 16/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2022
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - 15737 |
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1.173,88 |
| TOTAL |
1.173,88 |
1.173,88 |
1.173,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
