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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 297 Data de lançamento: 21/01/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 Mês serviço Instituição longa permanência p/: ARMINDO MARCOS SCHAFFER, ROMOALDO N. SILVA, LUIZ C. BORELLA, MARIA SOTEL, LUIZ ERNESTO PROBST, BRUNO HOFFMANN, ANTONIO SCHNELL E RODOLFINO DOS SANTOS, CFE. INEXIG. LIC. Nº 01/19, 6º ADIT. CONTR. Nº 003/19. 0,00 6.915,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2022 Valor Empenhado referente a: 1 Mês serviço Instituição longa permanência p/: ARMINDO MARCOS SCHAFFER, ROMOALDO N. SILVA, LUIZ C. BORELLA, MARIA SOTEL, LUIZ ERNESTO PROBST, BRUNO HOFFMANN, ANTONIO SCHNELL E RODOLFINO DOS SANTOS, CFE. INEXIG. LIC. Nº 01/19, 6º ADIT. CONTR. Nº 003/19. 6.915,05
31/01/2022 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA -Conforme Nota Fiscal Nº E/202201132; 6.915,05
07/02/2022 Pagamento de Empenho 297/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.915,05
TOTAL 6.915,05 6.915,05 6.915,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.