Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2971 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 17 PODAS DE ARVORES EXECUTADO NO PERIMETRO URBANO COM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO E MUNCK. |
0,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 17 PODAS DE ARVORES EXECUTADO NO PERIMETRO URBANO COM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO E MUNCK. |
2.550,00 |
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| 13/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/432; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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2.550,00 |
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| 18/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2022
ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA. - 14638 |
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2.550,00 |
| TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
