Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2972
Data de lançamento:
09/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO/ TROCA DE 134 REATOR/LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 150W E INSTALAÇÃO DE 8 CAIXA CONTACTORA/BRAÇO COMPLETO, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1954/2022, EXECUTADOS NO PERIMETRO URBANO.
0,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO/ TROCA DE 134 REATOR/LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 150W E INSTALAÇÃO DE 8 CAIXA CONTACTORA/BRAÇO COMPLETO, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1954/2022, EXECUTADOS NO PERIMETRO URBANO.
7.500,00
13/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/431; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI
7.500,00
18/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2022
ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA. - 14638
7.500,00
TOTAL
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
