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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2972 Data de lançamento: 09/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO/ TROCA DE 134 REATOR/LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 150W E INSTALAÇÃO DE 8 CAIXA CONTACTORA/BRAÇO COMPLETO, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1954/2022, EXECUTADOS NO PERIMETRO URBANO. 0,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO/ TROCA DE 134 REATOR/LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 150W E INSTALAÇÃO DE 8 CAIXA CONTACTORA/BRAÇO COMPLETO, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1954/2022, EXECUTADOS NO PERIMETRO URBANO. 7.500,00
13/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/431; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 7.500,00
18/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2022 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA. - 14638 7.500,00
TOTAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.