Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2986 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN JUNTA, 1 UN ELEMENTO DE FILTRO, 1 UN FILTRO, 1 UN FILTRO DE OLEO P/ RETRO Nº 05. |
0,00 |
1.044,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN JUNTA, 1 UN ELEMENTO DE FILTRO, 1 UN FILTRO, 1 UN FILTRO DE OLEO P/ RETRO Nº 05. |
1.044,70 |
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| 15/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5947; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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1.044,70 |
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| 13/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2022
SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA. - 14984 |
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1.032,16 |
| 13/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2986/2022 |
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12,54 |
| TOTAL |
1.044,70 |
1.044,70 |
1.044,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/07/2022 |
12,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,54 |
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