Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR , 2UN BRAÇADEIRA RS FIM 13X19 MM, 4UN BUCHA N 06, 1UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 20 MMX1/2, 4UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X40, 1UN SIFAO UNIVERSAL 150 CM, 1UN TORNEIRA CR DN15, 1UN VALVULA AMERICANA C/ADAP VA1 P/SMECD. |
0,00 |
193,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR , 2UN BRAÇADEIRA RS FIM 13X19 MM, 4UN BUCHA N 06, 1UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 20 MMX1/2, 4UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X40, 1UN SIFAO UNIVERSAL 150 CM, 1UN TORNEIRA CR DN15, 1UN VALVULA AMERICANA C/ADAP VA1 P/SMECD. |
193,48 |
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16/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040575340; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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193,48 |
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23/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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193,48 |
TOTAL |
193,48 |
193,48 |
193,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.