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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2989 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR , 2UN BRAÇADEIRA RS FIM 13X19 MM, 4UN BUCHA N 06, 1UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 20 MMX1/2, 4UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X40, 1UN SIFAO UNIVERSAL 150 CM, 1UN TORNEIRA CR DN15, 1UN VALVULA AMERICANA C/ADAP VA1 P/SMECD. 0,00 193,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR , 2UN BRAÇADEIRA RS FIM 13X19 MM, 4UN BUCHA N 06, 1UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 20 MMX1/2, 4UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X40, 1UN SIFAO UNIVERSAL 150 CM, 1UN TORNEIRA CR DN15, 1UN VALVULA AMERICANA C/ADAP VA1 P/SMECD. 193,48
16/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/040575340; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 193,48
23/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2022 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 193,48
TOTAL 193,48 193,48 193,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.