Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUMARA MAGALI HELFENSTEIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2991 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 DCTFWEB, 2 RAIS/2022, 2 DCTF/2022 P/CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF DR. VICENTE DUTRA E EMEF DR. SALGADO FILHO. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 DCTFWEB, 2 RAIS/2022, 2 DCTF/2022 P/CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF DR. VICENTE DUTRA E EMEF DR. SALGADO FILHO. |
640,00 |
|
|
| 11/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
640,00 |
|
| 17/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2022
SUMARA MAGALI HELFENSTEIN - 5285 |
|
|
640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
