Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2993 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS, 1 ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS, C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADA NA ORDEM COMPRA Nº 1985/22,
CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, CONTRATO Nº 83/2022. SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
3.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS, 1 ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS, C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADA NA ORDEM COMPRA Nº 1985/22,
CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, CONTRATO Nº 83/2022. SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. |
3.550,00 |
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| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4391; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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3.550,00 |
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| 13/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2022
GESUL COMERCIAL EIRELI - 15716 |
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3.550,00 |
| TOTAL |
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
