Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2996 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 MESAS EM L, 2 ARMÁRIO AÇO 2PORTAS AZ, 1 ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS, 1 MESA ESCRITÓRIO 3 GAVETAS, 1 GAVETEIRO MÓVEL 4 GAVETAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1983/22, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, CONTRATO Nº 83/2022. SEC. ADMINISTRAÇÃO. CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
11.010,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 MESAS EM L, 2 ARMÁRIO AÇO 2PORTAS AZ, 1 ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS, 1 MESA ESCRITÓRIO 3 GAVETAS, 1 GAVETEIRO MÓVEL 4 GAVETAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1983/22, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, CONTRATO Nº 83/2022. SEC. ADMINISTRAÇÃO. CENTRO ADMINISTRATIVO. |
11.010,00 |
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| 13/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4357; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR |
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6.930,00 |
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| 21/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2022 - REF. JUNHO/2022
GESUL COMERCIAL EIRELI - 15716 |
|
|
6.930,00 |
| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4393; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR |
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4.080,00 |
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| 13/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2022 - REF. JULHO/2022
GESUL COMERCIAL EIRELI - 15716 |
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|
4.080,00 |
| TOTAL |
11.010,00 |
11.010,00 |
11.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
