SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA H1 24V PHILIPS, 1 UN SIRENE DE RE DNI, 4 UN LAMPADA DE 2 POLO, 1 UN RELE DE LUZ REFOCADO, 1 UN CONECTOR 5 E 8 VIAS, 5 UN TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA P/ONIBUS ISX 7779.
0,00
232,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA H1 24V PHILIPS, 1 UN SIRENE DE RE DNI, 4 UN LAMPADA DE 2 POLO, 1 UN RELE DE LUZ REFOCADO, 1 UN CONECTOR 5 E 8 VIAS, 5 UN TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA P/ONIBUS ISX 7779.
232,50
10/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/5457; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
232,50
16/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2022
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
232,50
TOTAL
232,50
232,50
232,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
