SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA DE FAROL H4 12VV , 2 UN LAMPADA DE 2 POLO, 1 UN RELE AUXILIAR 4 E 5 TERMINAIS, 6 UN TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA, 2 UN FIO 2X1 MM UNIVERSAL P/ONIBUS IUB 3303.
0,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA DE FAROL H4 12VV , 2 UN LAMPADA DE 2 POLO, 1 UN RELE AUXILIAR 4 E 5 TERMINAIS, 6 UN TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA, 2 UN FIO 2X1 MM UNIVERSAL P/ONIBUS IUB 3303.
115,00
10/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/5456; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
115,00
16/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2022
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
