SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 140 UN PARAFUSO AUTOBROCANTE, 140 UN BUCHA Nº 10, 1 UN MASSA PLASTICA 1 KG, 1 KG PREGO 16X24, 1 UN ESPUMA POLIURETANO, 1 UN ESPATULA P/ GINASIO DE ESPORTES.
0,00
206,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
Valor Empenhado referente a: 140 UN PARAFUSO AUTOBROCANTE, 140 UN BUCHA Nº 10, 1 UN MASSA PLASTICA 1 KG, 1 KG PREGO 16X24, 1 UN ESPUMA POLIURETANO, 1 UN ESPATULA P/ GINASIO DE ESPORTES.
206,40
10/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/18943; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
206,40
16/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2022
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
206,40
TOTAL
206,40
206,40
206,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
