| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 70 mt FIO 6MM, 130 FIO 2,5 MM, 4 un CHAVE EMBUTIR, 1 FITA ISOLANTE 20 MT, 3 LAMPADA 50 WTS LED, 2 un SUPORTE PENDENTE, 34 mt CABO PP 2X1,5, 1 LAMPADA LED 1 WTS, 4 un CAIXA 4X4, 2CAIXA 4X2, 10MT MANGA CORRUGADA 3/4,6 ABRAÇADEIRA 3/4 E 5 TOMADAS P/ GINASIO ESPORTES. | 0,00 | 1.287,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | Valor Empenhado referente a: 70 mt FIO 6MM, 130 FIO 2,5 MM, 4 un CHAVE EMBUTIR, 1 FITA ISOLANTE 20 MT, 3 LAMPADA 50 WTS LED, 2 un SUPORTE PENDENTE, 34 mt CABO PP 2X1,5, 1 LAMPADA LED 1 WTS, 4 un CAIXA 4X4, 2CAIXA 4X2, 10MT MANGA CORRUGADA 3/4,6 ABRAÇADEIRA 3/4 E 5 TOMADAS P/ GINASIO ESPORTES. | 1.287,90 | ||
| 16/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040584364; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 1.287,90 | ||
| 23/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2022 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 | 1.287,90 | ||
| TOTAL | 1.287,90 | 1.287,90 | 1.287,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
