SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PAR BOTA BORRACHA AZ/AM Nº 43, 1 PAR BOTA PVC AZUL CANO LONGO NAUTICA Nº 39, 3 PAR BOTA PVC AZUL CANO LONGO NAUTICA Nº 40, 1 PAR BOTA PVC AZUL CANO LONGO NAUTICA Nº 41, P/SERVIDORES DA SEC. TURISMO EM SERVIÇO NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
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529,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
Valor Empenhado referente a: 1 PAR BOTA BORRACHA AZ/AM Nº 43, 1 PAR BOTA PVC AZUL CANO LONGO NAUTICA Nº 39, 3 PAR BOTA PVC AZUL CANO LONGO NAUTICA Nº 40, 1 PAR BOTA PVC AZUL CANO LONGO NAUTICA Nº 41, P/SERVIDORES DA SEC. TURISMO EM SERVIÇO NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
529,40
16/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040573332; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
529,40
23/05/2022
Pagamento de Empenho 3035/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
529,40
TOTAL
529,40
529,40
529,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
