SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR ROLAMENTOS DOS CUBOS DIANTEIROS E PASTILHAS DE FREIO E SANGRAR E REAPERTAR ASSENTOS E FIXAR FRIZOS P/ ONIBUS IPP 8251.
0,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR ROLAMENTOS DOS CUBOS DIANTEIROS E PASTILHAS DE FREIO E SANGRAR E REAPERTAR ASSENTOS E FIXAR FRIZOS P/ ONIBUS IPP 8251.
460,00
13/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/993; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
460,00
18/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
