Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FEDPLAS BRASIL INJECAO PLASTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3045 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2.000 un GARRAFA PET 500 ML LISA CRISTAL, 2.300 un TAMPA P/GARRAFA C/VEDANTE AZUL P/SEC. TURISMO. |
0,00 |
2.119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2.000 un GARRAFA PET 500 ML LISA CRISTAL, 2.300 un TAMPA P/GARRAFA C/VEDANTE AZUL P/SEC. TURISMO. |
2.119,00 |
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| 18/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3769; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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2.119,00 |
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| 25/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2022
FEDPLAS BRASIL INJECAO PLASTICA LTDA - 15430 |
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2.119,00 |
| TOTAL |
2.119,00 |
2.119,00 |
2.119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
