Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3053
Data de lançamento:
11/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL SALGADO FILHO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 711483/4, COMPETENCIA: MAIO DE 2022.
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69,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL SALGADO FILHO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 711483/4, COMPETENCIA: MAIO DE 2022.
69,03
11/05/2022
ESTORNO PELO EMPENHO PELO VALOR LIQUIDO.
-69,03
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
