SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, 5 MT CONDUITE PRETO/AMARELO/LARANJA 1", 20 MT FIO ANTICHAMA 16,0 MM 750V P/ POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE DA SEC. TURISMO.
0,00
464,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
Valor Empenhado referente a: 4 UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, 5 MT CONDUITE PRETO/AMARELO/LARANJA 1", 20 MT FIO ANTICHAMA 16,0 MM 750V P/ POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE DA SEC. TURISMO.
464,60
18/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040637786; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
464,60
25/05/2022
Pagamento de Empenho 3066/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
464,60
TOTAL
464,60
464,60
464,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
