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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NELSON ANTONIO JIMLAKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3069	Data de lançamento:	12/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 HORAS SERVIÇO DE SOM DE RUA, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL/2022, TOTALIZANDO 4 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2022	Valor Empenhado referente a: 4 HORAS SERVIÇO DE SOM DE RUA, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL/2022, TOTALIZANDO 4 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE.	240,00
13/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/115; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		240,00
18/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2022 NELSON ANTONIO JIMLAKI - 257			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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