Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: L T G GUIMARAES CONFECCOES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3076 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 UN JARRA PLASTICA, 7 UN CAIXA ORGANIZADORA 20 LT P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN JARRA PLASTICA, 7 UN CAIXA ORGANIZADORA 20 LT P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
185,00 |
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| 17/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/68; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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185,00 |
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| 23/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3076/2022
L T G GUIMARAES CONFECCOES ME - 14315 |
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182,78 |
| 23/05/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3076/2022 |
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2,22 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/05/2022 |
2,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,22 |
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