Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3079
Data de lançamento:
13/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 477 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 500 UN DE CESTAS BÁSICAS, RECEBIDAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA, DA CIDADE DE ENTRE IJUIS ATÉ A CIDADE DE IRAÍ NO DIA 13/05/2022.
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2.623,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2022
Valor Empenhado referente a: 477 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 500 UN DE CESTAS BÁSICAS, RECEBIDAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA, DA CIDADE DE ENTRE IJUIS ATÉ A CIDADE DE IRAÍ NO DIA 13/05/2022.
2.623,50
16/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/1267; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
2.623,50
20/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3079/2022
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
2.623,50
TOTAL
2.623,50
2.623,50
2.623,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
