Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3080 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 80 FOLHAS DE ETIQUETAS, 1 UN FILME CARBONO, 10 PCT BALÃO SÃO ROQUE COLORIDO, 1 UN PERFURADOR P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
291,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
Valor Empenhado referente a: 80 FOLHAS DE ETIQUETAS, 1 UN FILME CARBONO, 10 PCT BALÃO SÃO ROQUE COLORIDO, 1 UN PERFURADOR P/SEC. SAUDE. |
291,40 |
|
|
| 16/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040606043; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
|
291,40 |
|
| 23/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3080/2022
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
|
|
291,40 |
| TOTAL |
291,40 |
291,40 |
291,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
