SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN UNIAO 25 PEAD, 2 UN UNIAO PEAD 20 MM, 1 UN TE 90 GRAUS 25 PEAD, 100 MT TUBO PE 80 RAMAL PRED 25X2,3 MM P/REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA JULIA.
0,00
959,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN UNIAO 25 PEAD, 2 UN UNIAO PEAD 20 MM, 1 UN TE 90 GRAUS 25 PEAD, 100 MT TUBO PE 80 RAMAL PRED 25X2,3 MM P/REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA JULIA.
959,95
25/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040723896; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO
959,95
07/06/2022
Pagamento de Empenho 3102/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
959,95
TOTAL
959,95
959,95
959,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
